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采购向财务催款怎么写,采购向财务催款怎么写报告

发布日期:2023-06-30 04:03  浏览次数:

收到催款函怎么办

法律分析:催收函是针对逾期还款的人群而下发,所以毋庸置疑,当拿到这份通知书的时候,便意味着个人信用已因逾期还款行为而遭到破坏。

不过,各位也不必如履薄冰,过分焦灼,因为短期逾期还款,并且次数不多的话,并不会对今后申请贷款或信用卡造成障碍。

所以,在收到催收函后,马上还款则是当务之急的首要任务。

催收函通常是在电话催收未果的情况下而下发,意在制造紧张局面,督促借款人马上还款,是银行盘活不良贷款的一种手段,当然也不排除在万不得已的情况下,银行向法院提起诉讼时,其可作为一份强有力的证据。

法律依据:《中华人民共和国民法典》 第六百七十五条 借款人应当按照约定的期限返还借款。

对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;
贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。

财务催款函模板

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  身为财务工作人员,时常会面对催款问题,我们可以通过催款函来提醒对方及时支付欠款。

下面是由我为大家整理的“财务催款函模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  财务催款函模板(一)   (一) ______公司:   感谢贵司对我司的支持,选择我司产品/
服务,与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司于__年__月__日订立的《________合同》(编号:________,下称合同),贵司应向我司支付合同价款共计人民币(大写)______,(小写)¥
______元,现付款期将至(或付款期已过)。

  可能由于贵司业务过于繁忙,以致忽略承付。

故特致函提醒,请即进行结算。

如有特殊情况,请即与我司______联系,手机________。

______公司 ______年______月______日   (二) ______公司:   感谢贵司对我司的支持,并与我司建立了长期友好的合作关系。

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______年______月我公司为贵公司( 提供的什么事或物,多少 ),截止______年______月______日,尚欠我公司货款金额计______万元(小写______元)发票编号为______。

根据贵我双方签署的合同(或约定),贵公司应在______年______月______日付清该款。

现贵公司已逾期______天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。

  请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

故特致函提醒,请尽快安排付款。

如有特殊情况,或者我司有任何工作不当之处,请即与我公司______部门______先生联系,手机:______。

______公司 ______年______月______日   财务催款函模板(二)   (一) ______公司:   根据贵司与我司于__年__月__日订立的《________合同》(编号:________,下称合同),贵司应向我司支付合同价款共计人民币(大写)______,(小写)¥
______元,贵司逾期付款已达______天,我司已经多次催告。

  我司现再次通知贵司尽快付款。

如贵司不能在______年______月______日前,将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户,则我司将采取以下全部或部分措施:   1、通知解除合同;
  2、寻求法律途径或委托相关追收人员上门催收解决;
  3、向贵司提起诉讼,要求贵司支付欠款,并要求贵司支付违约金、赔偿损失,承担法院诉讼费用等。

  如有特殊情况,请即与我司______联系,手机________。

______公司 ______年______月______日   (二) ______公司:   !根据双方的合同,贵公司应在我司支付货款/
服务费之后几天内开具总价款__元,税率__%的增值税专用发票(纸质)发票(或增值税电子普通发票等)给我司。

  截止至今天,尚未收到贵公司开具的发票,敬请贵公司迅速查明原因。

  如果金额或开票内容有差异,请及时和我公司会计人员(联系人____,手机号码____)进行核对。

  希望贵公司尽快履行开票责任,谢谢合作! ______公司 ______年______月______日。

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